一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年11月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9569 200ml(7盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 50只装 办公用品 2 12.0 得力/deli9569 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈凡