一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************093
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 电池/电力配件 20 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 2 南孚 电池/电力配件 20 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 得力 63102 文件夹 抽杆夹 13 390.0 得力/deli63102 验收通过 4 得力 5502 文件袋 50 50.0 得力/deli5502 验收通过 5 得力 S02 0.7中性笔 6 150.0 得力/deliS02 验收通过 6 晨光 K35 红 中性笔 2 46.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 7 A4彩纸 13 156.0 得力得力7788 验收通过 8 得力 0465 订书机 5 120.0 得力/deli0465 验收通过 9 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 4 720.0 亮丽/RYSTALA4 70g 8包/箱 验收通过 10 得力 5623 档案盒 25 150.0 得力/deli5623 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋玲玲
