一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号： ************251
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 电子秤 1 400.0 得力/deli67549 验收通过 2 得力 圆形白色硬卡纸书画卡纸(一包20张） 50 500.0 得力/deli无型号 验收通过 3 奖章证书芯A4 1000 1000.0 无品牌A4 验收通过 4 会军 足球球门足球收纳网袋 4 120.0 会军ukmn9yFCE 验收通过 5 奥文 加厚素描纸6K（A3）加厚180克手抄报纸 30 480.0 奥文6K 验收通过 6 超威 室内除臭/芳香用品 30 660.0 超威超威杀虫剂600ml 验收通过 7 A4荣誉证书内芯双胶纸 8K双胶纸荣誉证书芯 内页 100 50.0 得印 BEFON6501 验收通过 8 乒乓球桶装新材料高弹无缝球桶装训练比赛球耐打一桶60个（黄，白颜色随机发） 4 240.0 曙光6708 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周春华
