一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************300
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超能 植翠低泡 鲜艳亮丽 3.5千克 洗衣液/洗衣粉 4 200.0 超能植翠低泡 鲜艳亮丽 3.5千克 验收通过 2 维达 3层130抽6包 抽纸纸巾抽餐巾纸擦手纸面巾纸卫生纸家用 5 110.0 维达/Vinda3层130抽6包 验收通过 3 套扫 扫把簸箕套装 10 250.0 无品牌套扫 验收通过 4 妙洁 平口式 增厚平底点断式垃圾袋 100 300.0 妙洁/magic平口式 验收通过 5 白猫 500g/瓶 洗洁精 30 120.0 白猫/WhiteCat500g/瓶 验收通过 6 林剑翔 钢丝球 30 36.0 林剑翔钢丝球 验收通过 7 丰甲 压圈垃圾桶压边纸篓 12 144.0 丰甲FJ260 验收通过 8 清风 200抽 原木纯品 2层200抽3包软抽纸巾（新老包装交替发货） 5 60.0 清风/qingfeng200抽 验收通过 9 卫洋 平板拖把平板尘推拖把 商用酒店工厂物业地面 棉线排拖 15 630.0 卫洋平板拖把 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋玲玲
