一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 0367省力大号订书机可装订20页钉书机装订机办公用品 1个黑色 1 54.0 得力/deli0367 验收通过 2 得力/deli 30203 胶带/胶纸/胶条 1 35.0 得力/deli30203 验收通过 3 双飞燕 OP-520NP 有线鼠标 办公鼠标 1 65.0 双飞燕/A4TECHOP-520NP 验收通过 4 晨光 ABS92739 长尾夹燕尾夹 2#41mm 24只/罐 2 36.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 5 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针金属镀镍3#100枚/盒 【10盒/件】 3 99.48 晨光/M&GABS91613 验收通过 6 晨光 ADM94516纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 方格【12个装】 4 100.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 7 晨光 ABS91639 订书机晨光省力12号【一个装】 1 21.0 晨光/M&GABS91639 验收通过 8 华三/H3C R500 智能路由器（2100M双频全千兆） 1 390.0 华三/H3CR500 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈老师
