一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************513
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白石灰粉 3 138.0 -************ 验收通过 2 田径红白旗帜 4 72.0 -************ 验收通过 3 发令枪 2 560.0 -************ 验收通过 4 体育奖状 270 675.0 -************ 验收通过 5 彩色胶布 2 14.0 -************ 验收通过 6 发令枪的子弹 10 450.0 -************ 验收通过 7 纽扣电池 20 80.0 -************ 验收通过 8 分队服 48 1056.0 -************ 验收通过 9 警戒带 5 75.0 -************ 验收通过 10 纯红色警戒带 2 30.0 -************ 验收通过 11 体育奖牌 270 2160.0 -************ 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈萌
